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2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
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陕西煤业股份有限公司2017年年度报告摘要(上接D162版)

  (上接D162版)

  2018年展望

  2018年,煤炭行业供给侧改革将继续推进,提高供给体系质量将会是煤炭去产能、促发展的主基调。煤炭工业发展“十三五”规划指出,全国煤炭开发总体布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部。发改委接连出台增减挂钩指标交易制度、最高和最低库存制度、调峰和应急产能储备制度等多项政策。同时,李克强总理在《2018年政府工作报告》中指出,“2018年再退出煤炭产能1.5亿吨左右,压减钢铁产能3000万吨左右,淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组。”以上说明国家将以总量性去产能转向结构性去产能,从以退为主转向进退并重。在优化存量资源配置,扩大优质增量供给的政策导向下,通过先进产能有序增加,加快落后产能退出步伐,提升行业集中度,最终实现供需平衡。在此大背景下,符合国家政策导向、资源禀赋优异、区位优势突出、科技水平领先的煤炭企业将优先获得政策红利。

  3.2公司发展战略

  公司顺应经济发展新常态,紧跟产业发展趋势,响应国家政策号召,以提供优质、高效、清洁的煤炭产品及服务为基础,以服务客户,造福员工,回报股东,奉献社会,打造高端、高效、清洁、安全的世界一流煤炭企业为战略目标。深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照统筹规划、科学布局的发展方针,坚持调整存量、做优增量,坚持提质增效、集约发展,坚持绿色开发、清洁利用,坚持产融结合、创新驱动的发展原则,走“低碳、绿色、高效、可持续发展”的战略道路。通过发挥煤炭产业竞争实力,争取新增煤炭优势产能,建设现代绿色智慧矿山,探索实践能源互联网生态,借力资本驱动转型升级等为发展途径,打造集资源优势、技术优势、渠道优势、管理优势、人才优势、资本优势于一体的煤炭上市公司,实现从传统煤炭资源生产商向清洁能源供应商、能源综合平台服务商的转变。

  3.3经营计划

  党的十九大提出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。对于煤炭行业,提高供给质量成为了未来行业的主攻方向。2018年,面对新阶段、新环境的变化,公司紧跟新时代步伐,在做优做强煤炭主业和战略布局新兴产业两方面多举并措,科学组织生产,合理运作资本,创新提升质量。计划2018年自产商品煤产销量、单位销售成本与2017年大致相当。

  一是坚持绿色开采,提升运行质量。加强矿井生产接续管理,优化采掘部署,简化生产系统;加强煤质管理,调整煤炭产品结构;加强技术管理和创新应用,持续推广绿色低碳开采。改善安全生产环境,优化要素配置,提升矿井安全保障能力和全要素增长率,保障矿井安全高效持续发展。

  二是加快建设进度,确保产能释放。严格遵守国家发改委产能置换政策要求,加大力度推进小保当矿、袁大滩矿建设工作,确保优质产能尽早释放。

  三是依托资本平台,加快战略布局。细化公司产业地图规划,聚焦新能源、新材料、新经济优势企业,加快能源产业链的拓展延伸。发挥上市公司的资本运作平台价值,合理利用公司自有资金开展股权投资业务,分享新时代改革发展红利。

  四是深化成本管控,提升资产效率。加大新技术、新成果推广力度,以科技创新“机械化换人、自动化减人、智能化替人”工作,降低生产成本;深化全面预算管理,盘活存量资产,提高运营效率,降低财务成本;依托煤炭交易中心、西煤电商等互联网平台应用,降低销售及运营成本。

  五是推进债券发行,优化债务结构。结合公司投资及建设项目的进度,确定合理的资金需求;密切关注货币政策变化及债券发行市场利率走势,对比公司的贷款利率水平,选择成本较低的债券发行窗口,适时启动发行工作。

  六是细化扶贫工作,展现国企担当。深入开展驻村扶贫工作,通过对各扶贫村、困难户的深入调查,以补贴、培训、资助助学等方式因地制宜开展精准扶贫工作,切实做到扶贫同扶智、扶志相结合,既关注当下,又谋划长远,尽好公司应有的责任担当与社会担当。

  以上经营目标在实际执行过程中会受到行业形势、潜在风险及假设的影响,实际结果可能与目标有重大差异,因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。

  3.4资本开支和投融资计划

  2017年资本开支总额为44.88亿元。主要用于小保当煤矿项目、神渭管道项目、神南矿业陕北矿山救援基地项目、彬长矿业文家坡煤矿项目。

  2018年资本开支计划35.18亿元。其中:小保当煤矿项目计划投资26.87亿元,神渭管道项目计划投资7.51亿元,神南陕北矿山救援基地计划投资0.64亿元,大佛寺矿井改扩建项目计划投资0.16亿元。2018年资本开支计划可能会随公司实际状况发生变化,公司将按照监管部门和交易所的规定及时进行披露。

  2018年公司将结合公司实际资金需求及市场利率水平,适时开展公司债发行工作。

  2018年公司将依照公司2017年12月14日发布于上海证券交易所网站《陕西煤业股份有限公司对外投资公告》(编号:2017─027)相关内容,对外开展股权投资业务。

  3.5可能面对的风险

  (1)宏观经济波动风险。我国是全世界最大的煤炭生产国与消费国,作为国家基础性能源,煤炭与电力、冶金、建材、化工等国民经济支柱行业的景气程度密切相关。另外,我国能源结构决定了未来相当长时间内,煤炭仍是我国消耗占比最高的能源。2018年,国内和国际市场,影响宏观经济需求的不确定性因素依然很多,可能会给公司的经营目标带来一定的影响。公司将通过对宏观经济形势和行业发展趋势的研判,进一步优化产业结构、提升管理效能,积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

  (2)市场风险。公司作为动力煤生产企业,煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。2018年,优质产能逐步释放对于供给端的影响,经济景气程度对于需求端的影响以及水力发电、极端天气、运输瓶颈等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将以需求为导向,积极通过调整产品结构、提升产品质量、发展直供用户、创新营销模式等措施抵御市场风险。

  (3)产业政策变动风险。2017年,市场煤价格涨幅明显,取决于社会总需求的提升、供给侧改革的稳步推进、煤矿大检查的深入开展、进口劣质煤的有效控制、环渤海地区禁止“汽运煤”入港等政策颁布,叠加天气等因素的影响。2018年,“2+26”京津冀环保限产、房地产与基建增速下滑等政策变动的因素依旧存在,可能会在一定程度上对公司生产与销售带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判,坚持以提升供给质量为核心,及时调整生产计划与销售策略,确保产能最大限度的释放。

  (4)环境保护风险。煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管。公司将严格执行国家各项环保政策,继续推进矿区节能减排,加强基础研究与科技攻关,健全“产-学-研-用”科技创新体系,依托技术优势,加大力度提升绿色开采水平。同时,有序推进煤田采空区、沉陷区综合治理,防治地质灾害,将生态文明理念融入煤矿全生命周期建设,促进煤炭开发与当地社会和谐发展。

  (5)安全生产风险。据国家安全生产监督管理总局《煤矿安全生产“十三五”规划》指出,目前我国井工煤矿数量占97%,随着开采深度增加,瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁将日益严重。公司作为煤炭开采企业,将牢牢坚守“红线”意识,通过煤矿全面安全“体检”专项工作的深入开展,全面排查治理煤矿重大灾害和隐患,狠抓各项安全防范责任和措施落实。

  (6)成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加、减量置换政策以及国家和地方财政税收政策的调整等因素影响,煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司将借助全面预算管理进一步降低非生产性支出,同时大力推进固定成本管理力度。坚持专款专用原则,提升专项资金的使用效率和效益;继续推进煤矿机械化、自动化、信息化和智能化建设,抓好“机械化换人,自动化减人,智能化替人”工作,多方面多维度的提升成本管控水平。

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  (1)根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)修订的规定,自2017年1月1日起,与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”,与企业日常活动无关的政府计入营业外收入,采用未来适用法处理。

  (2)财政部发布了《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017 年5 月28 日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

  (3)本公司根据该准则及财政部 《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 (财会〔2017〕30 号)的规定,相应对财务报表格式进行了修订,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。

  本公司按照《企业会计准则第30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整,将上期计入营业外收入1,508,257.71元和营业外支出1,474,230.99元的相应项目,以净额计入“资产处置收益”34,026.72元,该调整对可比期间净利润不产生影响。

  除上述外,公司本期无其他重要的会计政策变更。

  本公司本期无会计估计变更事项。

  5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  (1)本公司所属煤炭交易中心本期新设立三家全资子公司系陕西西煤物产有限责任公司、陕西西煤云商信息科技有限公司和陕西西煤支付信息服务有限公司,以上三家子公司自成立之日起纳入合并范围。

  (2)公司所属铜川矿业本期新设立全资子公司铜川欣荣配售电有限公司,该公司自成立之日起纳入合并范围。

  (3)公司所属运销集团下属子公司陕西省煤炭运销集团榆神高能煤焦化集运有限公司本年度依据公司股东会决议进行清算,该公司自清算之日起不再纳入合并范围。

 

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