（上接D37版）深圳市大为创新科技股份有限公司关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告（下转D47版）

　　（上接D37版）

　　（二）2019年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

　　1、无形资产

　　（1）无形资产情况

　　单位： 元

　　说明：本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例61.95%。

　　2、开发支出

　　单位： 元

　　3、递延所得税资产/递延所得税负债

　　（1）未经抵销的递延所得税资产

　　单位： 元

　　（2）未经抵销的递延所得税负债

　　单位： 元

　　（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

　　单位： 元

　　（4）未确认递延所得税资产明细

　　单位： 元

　　（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

　　单位： 元

　　4、应交税费

　　单位： 元

　　5、递延收益

　　单位： 元

　　涉及政府补助的项目：

　　单位： 元

　　6、未分配利润

　　单位： 元

　　7、管理费用

　　单位： 元

　　8、其他收益

　　单位： 元

　　9、所得税费用

　　（1）所得税费用表

　　单位： 元

　　（2）会计利润与所得税费用调整过程

　　单位： 元

　　10、现金流量表补充资料

　　（1）现金流量表补充资料

　　单位： 元

　　（2）本期收到的处置子公司的现金净额

　　单位： 元

　　（3）现金和现金等价物的构成

　　单位： 元

　　11、政府补助

　　（1）政府补助基本情况

　　单位： 元

　　12、在其他主体中的权益

　　（1）在子公司中的权益

　　= 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT ①企业集团的构成

　　= 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②重要的非全资子公司

　　单位： 元

　　= 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③重要非全资子公司的主要财务信息

　　单位： 元

　　单位： 元

　　13、当期非经常性损益明细表

　　单位： 元

　　14、净资产收益率及每股收益

　　五、2018年度

　　（一）2018年年报更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　2、母公司资产负债表

　　单位：元

　　3、合并利润表

　　单位：元

　　4、母公司利润表

　　单位：元

　　5、合并所有者权益变动表

　　单位：元

　　（下转D47版）