（上接C6版）上海盛剑环境系统科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要（下转C8版）

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　　中央治理系统为核心。公司根据不同客户的产品工艺流程、废气成分、空间布局等因素，定制化设计治理方案、设备选型、控制系统、排放布局等，以实现中央治理系统与客户工艺设备的深度整合，并安全稳定地自动化运行。历经多年积淀，公司已全面掌握了酸碱废气处理、有毒废气处理、VOCs处理、一般排气等中央治理技术。

　　泛半导体客户的部分工艺持续产生以含氟、氯、硅等元素为代表的成分复杂的有毒有害废气，危害性大且处理难度高，需在生产区域配置适合气体特性的就地处理设备进行预处理，之后再排入中央治理系统。公司研发的L/S等单体治理设备，对上述有毒有害废气进行源头控制后，通过中央治理系统实现达标排放，提升了公司工艺废气治理的综合实力。

　　公司泛半导体客户的大部分生产线整体位于洁净厂房中，以光电显示客户中AMOLED的阵列工序主要流程及产污环节为例，公司主要产品与客户生产线相结合的具体情况如下：

　　2、主要产品

　　公司的主要产品为废气治理系统及设备，以定制化的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理为主要生产模式。此外，公司也逐步为客户提供湿电子化学品供应与回收再生系统及服务。

　　（1）废气治理系统

　　公司的主要产品根据下游行业分为泛半导体工艺废气治理系统和垃圾焚烧烟气净化系统，其中泛半导体工艺废气治理系统按照处理废气种类，分为酸碱废气处理系统、有毒废气处理系统、VOCs处理系统、一般排气系统，并可按照废气成分进行综合配置。废气治理系统的功能与用途如下表所示：

　　1）酸碱废气处理系统

　　注：红框部分为系统所用核心设备，由发行人设计或生产制造。

　　如图所示，酸碱废气处理系统的核心设备包括工艺排气管道和洗涤塔等，涉及的核心技术包括酸碱有毒废气处理技术、酸性排气烟囱白烟处理技术、酸性排气烟囱黄烟处理技术、除尘器控制技术、洗涤塔喷淋技术、酸性排气中气溶胶洗涤过滤技术、酸碱废气和一般废气处理系统控制技术。

　　2）有毒废气处理系统

　　注：红框部分为系统所用核心设备，由发行人设计或生产制造。

　　如图所示，有毒废气处理系统的核心设备包括工艺排气管道、洗涤塔和连续水幕湿式电除尘等，涉及的核心技术包括连续水幕湿式电除尘技术、湿电除尘液流分布技术、湿电除尘收尘技术、干式除尘技术、高强度耐腐蚀软连接技术和耐腐蚀气密性风阀技术。

　　3）VOCs处理系统

　　注：红框部分为系统所用核心设备，由发行人设计或生产制造。

　　如图所示，VOCs处理系统的核心设备包括工艺排气管道、蓄热式焚化炉、直燃式焚化炉和沸石转轮等，涉及的核心技术包括VOCs直燃炉技术、蓄热式热氧化技术、RTO切换阀技术、吸附浓缩装置技术、沸石模块支撑装置技术、沸石转轮密封技术、VOCs处理系统控制技术和剥离液废气冷凝过滤回收技术。

　　4）一般排气系统

　　一般排气系统的核心设备为工艺排气管道中的非涂层风管，涉及的核心技术包括工艺废气管道设计技术和酸碱废气及一般废气处理系统控制技术。

　　5）烟气净化系统

　　注：红框部分为系统所用核心设备，由发行人设计或生产制造。

　　如图所示，烟气净化系统的核心设备包括干式除尘器和洗涤塔等。

　　（2）废气治理设备

　　公司生产的废气治理设备包括工艺排气管道和单体治理设备。

　　（1）工艺排气管道

　　公司生产的工艺排气管道以不锈钢涂层风管为主。不锈钢涂层风管材质为不锈钢，其管道内壁喷涂具备高度抗腐蚀性的氟涂料，具有优异的耐热性、耐腐蚀性、低摩擦性等特性。公司生产的ECTFE涂层风管和ETFE涂层风管先后通过FM Approvals关于洁净室专用的排气及排烟管道系统认证，可被广泛应用于泛半导体、印刷电路板、石油化工、生物制药、食品加工等行业的排气系统。

　　不锈钢涂层风管涉及的核心技术为ECTFE/ETFE喷涂技术。

　　（2）单体治理设备

　　废气治理系统由专用设备、管道、仪表等组成，作为废气治理系统的核心组件，公司所设计、加工制作的系统专用设备如下表所示：

　　其中，L/S涉及的核心技术包括等离子废气处理技术、等离子反应腔技术、等离子火炬发生器技术、干式化学吸附技术、L/S控制技术、反应腔隔热技术、气体注入技术。

　　（3）湿电子化学品供应与回收再生系统

　　凭借着在国内泛半导体行业积累的优质客户资源和服务口碑，公司深度挖掘客户需求，逐步进入泛半导体湿电子化学品供应与回收再生系统服务领域，满足客户工艺中湿电子化学品的供应和回收再生需求。

　　湿电子化学品供应与回收再生系统包括两个相关联化学品系统，即化学品供应系统和化学品回收再生系统。

　　化学品供应系统主要由化学品供应专用设备（包括化学品充装、输送、分配等功能）、化学品储罐、管路、控制仪表及阀门等部件组成。主要作用是将化学品从化学品原材料供应商提供的盛装容器中，输送到使用化学品的工艺设备入口，并根据需要进行加压、纯化、多组分调配及计量等。化学品供应系统的示意图如下：

　　化学品回收再生系统主要由废液回收专用设备（包括化学品收集、提纯、混合等功能）、化学品储罐、管路、控制仪表及阀门供应部分等部件组成。主要作用是将废化学品收集后，根据需要进行外运处置或者在厂内就行提纯再生，调配单组分、添加剂达到原液标准后循环使用。

　　发行人湿电子化学品供应与回收再生系统所用设备主要为专用设备、桶槽、管路、控制仪表、阀门等。目前，国内泛半导体湿电子化学品供应与回收再生系统所需核心专用设备仍由日本、韩国、台湾地区主导，发行人仍需要外购。发行人自2018年已开始进行湿电子化学品供应与回收技术研发储备和部分配套设备及材料的开发工作。未来，发行人将逐步加快进口替代步伐，实现湿电子化学品供应与回收再生系统专用设备的自主研发、设计和制造。

　　（三）主要产品销售情况

　　公司采取直销模式，客户主要以泛半导体行业高科技工业企业及其工厂建设的总承包方为主。公司的市场营销部持续研究下游行业发展动态，通过参加行业展会、定期回访存量客户、收集行业资讯等方式，收集和分析潜在项目信息，对于潜在客户进行调查。公司的废气治理系统业务和湿电子化学品供应与回收再生系统业务主要通过招投标获取，公司的废气治理设备业务主要通过竞争性谈判获取。

　　（四）主要原材料采购情况

　　在供应商的选择上，公司建立了完善的评价体系和比价机制，潜在供应商通过包括管理体系、商业信誉、供货及时性、仓储能力、供货周期、技术实力和质量管理水平等在内的综合评审，产品样品经检测合格后，纳入合格供应商名单。针对已有合格供应商，公司定期组织评审，根据评审结果进行名单更新。

　　公司采购的内容主要包括材料、设备及配件、外协加工和安装劳务。其中采购的设备及配件和安装劳务主要用于废气治理系统业务和湿电子化学品供应与回收再生系统业务，采购的材料和外协加工主要用于废气治理设备业务。

　　（五）行业竞争情况

　　中国内地市场，行业内企业主要分为三个层次：国际供应商、国内大型供应商和国内小型供应商。

　　我国泛半导体产业起步晚于美国、日韩和中国台湾地区，对应的工艺废气治理业务发展相对滞后。国际供应商拥有先进的技术，与下游行业中的跨国企业建立了良好合作关系，随着下游行业在中国内地的发展，国际供应商随之将业务扩展至中国内地。

　　近年来，随着下游行业产业投资力度加大，相应的废气治理行业迅速发展，发展出一批拥有完整的设计、生产、服务能力的国内大型供应商。国内少部分大型供应商参与了国内工艺废气治理的源起，积累了丰富经验并拥有相对稳定的优质客户群，随着下游行业发展，市场占有率持续提升。

　　国内其他供应商以小型供应商为主，业务范围以通用治理设备的制造销售和安装、配套工程服务中的劳务分包为主，无法为客户提供系统解决方案。下游行业的持续发展以及较高的行业进入壁垒将加速行业集中度提升，国内大型供应商的竞争地位将不断增强。

　　（六）发行人在行业中的竞争地位

　　报告期内，公司聚焦于泛半导体工艺废气治理领域。截至本招股意向书签署日，尚无得到一致认可的市场容量和市场份额的统计数据。

　　公司深耕泛半导体工艺废气治理行业多年，为京东方、华星光电、天马微电子、维信诺、中电熊猫、信利光电、惠科光电、中电系统等业内领军企业持续提供工艺废气治理产品。

　　2018年，全球前十大面板企业的出货量市占率超过九成。前十大企业中，中国大陆占据五席，分别为：京东方（第1名）、华星光电（第5名）、惠科（第7名）、中电熊猫（第9名）、彩虹股份（第10名）。2019年，京东方显示器件整体销量同比增长16%，智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流产品销量市占率继续稳居全球第一。

　　现以光电显示行业为例，根据近十年来国内主要光电显示厂商产线投资情况，结合公司提供系统解决方案情况，反映公司在光电显示工艺废气治理领域的市场竞争地位。

　　整体而言，公司为绝大部分国内主要光电显示厂商产线提供了产品或服务，具备较强的市场竞争力。

　　数据来源：行业资料

　　注：对于京东方北京8.5代-B4、京东方合肥8.5代-B5、京东方重庆6代-B12、华星光电深圳8.5代-T1、天马微电子武汉4.5代、中电熊猫南京6代、中电熊猫成都8.6代等6个项目，公司提供了废气治理设备（工艺排气管道）。

　　如上表所示，公司在光电显示行业处于行业领先地位，市场占有率较高，部分标志性项目如下：

　　此外，公司与集成电路行业的领军企业建立了良好的合作关系，部分重点客户如下：

　　五、发行人资产权属情况

　　（一）固定资产情况

　　截至2020年6月30日，发行人及其子公司的固定资产情况如下表所示：

　　单位：万元，%

　　注：成新率=账面价值/原值

　　截至本招股意向书签署日，发行人及其子公司拥有的房产共1处，具体情况如下：

　　（二）无形资产情况

　　1、土地使用权

　　截至本招股意向书签署日，发行人及其子公司拥有土地使用权2宗，系出让地，具体情况如下：

　　上表所列土地使用权，其取得、使用符合《土地管理法》等相关规定，依法办理必要的审批程序，有关房产为合法建筑。

　　发行人及其子公司不存在因土地、房产被行政处罚的情形，不存在重大违法行为。

　　2、专利

　　截至本招股意向书签署日，发行人及其子公司已经取得专利证书的专利权共213项，包括5项发明专利和208项实用新型专利，具体情况如下：

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