（上接C7版）北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要（下转C9版）

　　（上接C7版）

　　3、非电类产品

　　为了满足消费者一站式的购物需求，提高消费者购物体验，公司还配套销售手动料理机、各类锅具、刀具等非电类厨具产品。

　　（三）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购主要分为原材料采购、外协加工服务采购和成品采购三种模式。

　　母公司利仁科技设立事业部，主要负责成品采购工作。子公司下设PMC部，主要负责原材料与外协加工服务的采购工作，具体职责分工情况如下：

　　（1）原材料采购

　　公司采购的原材料主要包括五金原材料及五金制品、电子元器件、塑胶原材料、塑胶及玻璃制品与包装材料等。

　　子公司采购部负责建立采购管理制度与流程控制标准，PMC部负责根据市场需求及时调整原材料库存并落实采购执行工作。原材料采购采用以产定采模式，PMC部根据母公司利仁科技订单需求制定生产计划，结合成品实际库存情况确定采购原材料的种类和数量并制定采购计划，经PMC部经理审核通过后执行采购计划。

　　公司生产所需的原材料市场供应充足，为保证产品质量，采购部制定了完善的供应商管理制度并严格执行，分别从供应商的开发、选择、动态考核等方面对原材料质量进行把控。供应商开发阶段，公司通常采用行业调研、公开征询等方式对潜在供应商进行开发；在选择合格供应商过程中，综合参考报价、品质、交货及时性等因素，由采购部组织评审，技术部、品保部、生产部等相关部门参加评审确定供应商；公司定期对供应商的交期、交量、品质、售后服务等环节进行考核评分并进行动态调整。

　　公司原材料采购流程图如下：

　　（2）外协加工服务采购

　　公司出于环保角度考虑，将注塑工序中的喷涂环节委托给外协供应商加工，公司外协加工服务费用占比较小，不涉及关键工序或关键技术。

　　报告期内，公司外协加工服务采购情况如下：

　　单位：万元

　　注：主营业务成本剔除了新收入准则下运输费用调整至营业成本的金额。

　　（3）成品采购

　　母公司利仁科技设立事业部负责成品采购与代工厂管理工作。报告期内，公司向代工厂采购的成品主要包括空气炸锅、烤串机、料理机、三明治机和多士炉等产品，以及部分电饼铛、电火锅产品。

　　事业部根据新品开发计划确定代工厂，分别从业内口碑、业务规模、质量体系、技术实力等多方面进行综合考量，以确保代工产品质量满足国家标准与公司要求。事业部组织会同战略统筹部对代工厂考评结果进行分析和评审，评估合格的代工厂商列入公司合格供应商名单。公司采取协议采购方式，由战略统筹部组织各营销部门确定采购计划，事业部根据采购计划向代工厂下达采购订单。

　　公司向代工厂采购成品流程如下：

　　2、生产模式

　　公司采取自主生产、代工生产与外协加工相结合的生产模式。

　　自主生产由子公司负责，产品以电饼铛、薄饼铛、电火锅、烧烤盘等产品为主，另有少量空气炸锅、养生壶等产品。部分非核心工序外协加工。此外，公司为满足下游客户日益增长的需求及实现经济效益最大化，将部分成品委托给行业内口碑较好、技术实力较强的代工厂商生产。

　　（1）自主生产模式

　　自主生产模式下，公司主要采用“以销定产”的模式。销售部门每月根据客户下达订单数量并结合历史销售情况进行合理预测后制定生产计划，生产部门按照计划执行、组织生产工作，产品质量由公司下设的品保部负责把控。

　　公司自主生产模式流程图如下：

　　（2）代工生产模式

　　2019年度、2020年度和2021年度营业收入分别达到52,387.60万元、72,170.31万元和65,514.52万元。基于公司整体战略布局、弥补自身产能不足及生产经济性等多方面考虑，公司将空气炸锅、烤串机、早餐机、蛋糕机、电水壶、电饭盒以及部分电饼铛、电火锅产品委托给小家电行业内口碑较好，具备一定研发技术与生产实力的优质代工厂进行生产。

　　公司代工生产模式分为OEM模式与ODM模式。电饼铛、电火锅等产品主要采用OEM模式，公司负责产品研发与设计，代工厂按照公司产品方案落实生产环节；空气炸锅、烤串机、早餐机、蛋糕机等产品主要采用ODM模式，公司负责产品配色的选取，包装设计等工作；代工厂负责研发、设计及生产环节，双方对产品完成评审后进行排产，公司直接从代工厂处采购后贴牌销售。

　　在生产制造环节，公司通常在试产阶段开始派驻品控人员到代工厂对生产环节进行全程把控，并对成品做跌落、功能等一系列实验，确保产品质量达到国家标准及公司要求。公司品控人员按照AQL标准对产品进行抽检，检验合格后方可发货。

　　3、销售模式

　　公司产品采用线上渠道与线下渠道相结合的方式实现对外销售。经过多年的运营，公司已经构建以线上渠道为主，线下渠道为辅的销售体系。

　　公司的销售体系如下图所示：

　　（1）线上渠道

　　①B2C模式

　　B2C模式是指公司在第三方B2C平台（如天猫、拼多多、京东、苏宁易购、1688等）开设自营店铺直接销售产品至终端消费者。公司负责日常运营管理、产品销售、发货、维修与产品售后等服务，并根据客户需求开具发票。电商平台负责提供商城基础设施运营、整体推广和数据分析等服务，并向公司收取系统软件服务费用、互联网信息服务费、市场咨询服务费等费用。

　　B2C模式下，消费者通过公司在电商平台设立的店铺下订单，向电商平台资金账户支付货款，公司根据订单信息向客户发货。消费者确认收货或超过一定期限系统自动确认收货后，款项将直接转入公司在平台设立的资金账户，公司以此作为确认收入依据，通常不会产生应收账款。但拼多多平台存在“拼多多砍价免费拿”活动，若消费者通过分享链接将产品砍价至0元，则拼多多平台与公司以约定的价格进行结算，故产生应收账款。拼多多平台定期与公司结算，公司在收到拼多多出具的结算单核对无误后确认收入。

　　②B2B2C模式

　　B2B2C模式下，公司直接与各电商平台（京东、苏宁易购、唯品会、天猫超市等）签订合同并对其销售产品，再由前述平台面向终端消费者实现最终销售。

　　B2B2C模式包括平台入仓和代发货两种模式。平台入仓模式下，公司委托物流公司将产品运送至电商平台指定仓库，再由电商平台销售给终端消费者；代发货模式下，电商平台实现销售后向公司下达订单，公司直接向终端消费者发货。公司按照合同中所约定的义务，为终端消费者提供售后服务，双方采用定期结算模式，公司以电商平台出具的结算单作为收入确认的依据。

　　③线上经销模式

　　线上经销模式指公司与各个经销商约定供货价格，并授权经销商在指定的电商平台开设店铺销售公司产品，公司向线上经销商的销售均为买断式销售。公司根据经销商下达的订单信息，委托第三方物流公司或通过自有车辆将产品直接送至经销商指定的地点，再由各经销商自行销售；或根据经销商的要求，直接将产品发送至终端消费者。

　　（2）线下渠道

　　①线下经销模式

　　公司授权线下经销商在指定区域销售公司的产品。公司与线下经销商签订销售合同，约定供货价格，根据经销商每次采购下达的订单，将产品运送至指定区域完成货物交接，由经销商自行向终端进行销售。公司向线下经销商的销售均为买断式销售。

　　②出口模式

　　公司出口销售主要采用为国外品牌商代工生产的模式，少量自主品牌产品销售。公司根据国外品牌运营商的产品规划和订单需求，按客户提供的设计方案进行生产后销售，主要客户为NuWave,LLC；或直接向客户销售自主品牌的产品，主要客户为Pandabrands Inc.。

　　③其他模式

　　其他模式主要包括KA模式、直销模式、电视购物等。客户群体主要为大型商超、个人消费者与企业客户等。

　　北京利仁科技股份有限公司                                                                                                             招股说明书摘要

　　（3）各主要销售模式的划分情况

　　①线上渠道

　　②线下渠道

　　发行人收入确认的会计政策和确认时点符合《企业会计准则》的规定，与公司的经营模式和销售合同条款一致，且与同行业可比公司小熊电器、北鼎股份相似，具备合规性。

　　4、品牌推广模式

　　公司长期以来注重品牌建设，下设品牌营销中心负责策划一系列品牌营销、推广工作。公司充分利用各种宣传媒介，搭建多元化的营销推广平台，借助直播电商、高流量平台、CCTV、热门电影等方式进行全方位、高频次、多维度的营销推广，使“利仁Liven”品牌的知名度、传播度不断提高。

　　（1）线上电商平台推广

　　公司在淘宝、天猫商城、京东商城等电商平台直接投放广告吸引消费者，如淘宝首页的超级推荐，以“货找人”的形式在平台首页进行推广；或在淘宝平台通过直通车、京东平台的京准通等“人找货”的形式进行推广，在消费者通过关键词搜索或点击广告后，引导其浏览店铺。

　　（2）直播电商

　　近年来电子商务行业蓬勃发展，为推动公司线上业务增长，公司积极拥抱新媒体、新营销的发展，加强网红达人直播营销布局的力度。

　　（3）新社交媒体营销

　　公司主要通过小红书、抖音、快手等新社交媒体进行种草内容营销与品牌推广，以网红种草、短视频等形式进行品牌理念输出，为公司线上渠道引导流量。配合电商促销节及传统节日进行宣传，促进流量转化。

　　（4）影视广告植入

　　公司通过节目冠名、影视广告植入等方式进行定制化宣传。2018年，公司以赞助商身份登陆央视热播节目《舌尖上的中国3》，于春节期间在CCTV-9纪录频道播出，提高了公司品牌知名度；同年，公司产品还在CCTV-1、CCTV-4、CCTV-13频道进行多时段、高频次广告播放；此外，公司作为电影《温暖的抱抱》联合推广合作伙伴，通过电影广告植入的方式进行产品宣传。

　　5、研发模式

　　公司研发主要以市场需求为导向，满足不同类型消费者在不同碎片场景中对小家电的使用需求。公司研发团队凭借多年来的研发经验，利用自身积累的客户消费偏好数据及外部数据支持，结合有效的客户调研、市场分析，对现有系列产品不断创新与改进。

　　公司研发流程具体如下：

　　（四）主要原材料

　　公司采购的原材料和零部件规格型号众多，主要包括铝盘、铝板等五金原材料及五金制品、胶木粉等塑胶原材料、塑胶及玻璃制品、电子元器件及包装材料等。公司设立了采购部对原材料供应商进行管理，且与原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，保证了原材料的稳定供应。

　　报告期内，公司主要原材料采购情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内各期，公司各类原材料采购金额占比基本稳定。

　　（五）行业竞争情况

　　我国小家电制造业较为发达，生产企业数量众多，竞争较为激烈。按照经营模式划分，众多生产厂商可以分为两大类：一类是主要为国外品牌代工生产的OEM/ODM厂商，以出口业务为主；一类是以自主品牌业务为主的OBM厂商。我国小家电行业特点为制造环节发达，品牌影响力相对较弱，故OEM/ODM厂商数量较多，OBM厂商相对较少。发行人当前业务以自主品牌经营为主，业务集中于国内市场，相关产品的竞争对手主要为 “美苏九”、小熊电器、北鼎股份等。

　　发行人主要竞争对手的简要情况如下（相关信息来自各公司年度报告及公开资料整理）：

　　1、小熊电器（002959.SZ）

　　小熊电器股份有限公司成立于2006年3月16日，总部位于广东省佛山市，2019年8月23日于深圳证券交易所中小板A股上市。小熊电器主要从事小家电的生产研发与销售工作，主要产品包括酸奶机、电炖盅、养生壶、加湿器、电热饭盒、煮蛋器、豆芽机等。2021年度，小熊电器实现营业收入36.06亿元、净利润2.83亿元。

　　2、北鼎股份（300824.SZ）

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司成立于2003年5月9日，总部位于深圳市，2020年6月19日于深圳证券交易所创业板A股上市。北鼎股份提供的主要产品和服务为厨房小家电产品，如养生壶、饮水机、烤箱、蒸炖锅、电热水壶等，以及围绕养生壶、烤箱等配套推出的周边产品、养生食材等。2021年度，北鼎股份实现营业收入8.47亿元、净利润1.08亿元。

　　3、美的集团（000333.SZ）

　　美的集团股份有限公司成立于2000年4月7日，总部位于广东省佛山市。2013年9月18日于深圳证券交易所主板A股上市。美的集团是一家从事消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链（物流）的科技集团，提供多元化的产品种类，具体包括厨房家电、冰箱、洗衣机及各类小家电的消费电器业务；家用空调、中央空调、供暖及通风系统的暖通空调业务。2021年度，美的集团实现营业收入3,412.33亿元、净利润290.15亿元。

　　4、九阳股份（002242.SZ）

　　九阳股份有限公司成立于2002年7月8日，总部位于山东省济南市，并于2008年5月28日于深圳证券交易所中小板A股上市。九阳股份的主要产品涵盖豆浆机、面条机、原汁机、电压力煲、电磁炉、料理机、电炖锅、开水煲、电饭煲、OneCup、洗碗机、炒菜机等多个系列产品。2021年度，九阳股份实现营业收入105.40亿元、净利润7.01亿元。

　　5、苏泊尔（002032.SZ）

　　浙江苏泊尔股份有限公司成立于1998年7月17日，总部位于浙江省玉环市， 2004年8月17日于深圳证券交易所中小板A股上市。苏泊尔拥有明火炊具、厨房小家电、厨卫电器三大事业领域，主要产品包括压力锅、炒锅、煎锅、蒸锅、电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶等。2021年度，苏泊尔实现营业收入215.85亿元、净利润19.41亿元。

　　主要竞争对手情况如下：

　　单位：万元/%

　　注：上述数据源自各公司定期报告。

　　（六）发行人在行业中的竞争地位

　　发行人成立于1998年，是国内最早从事小家电产品研发、设计、生产与销售的企业之一。自成立以来，发行人利仁牌全自动电饼铛被中国保护消费者基金会评为“消费者信得过产品”、“利仁 LIREN”商标被北京市工商行政管理局评定为“北京市著名商标”，“LR利仁”商标被国家工商行政管理总局评定为“中国驰名商标”。经过在小家电行业多年深耕，“利仁 Liven”品牌在消费者群体中享有一定美誉度、知名度。

　　截至报告期末，公司及其子公司已获授权专利248项，其中发明专利6项，实用新型专利78项，外观设计专利164项。

　　根据“生意参谋”数据显示，报告期内，利仁品牌电饼铛及空气炸锅在天猫平台月度“交易指数”排名稳居前列。

　　五、业务及生产经营有关的资产权属情况

　　（一）发行人的主要固定资产

　　公司的主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及办公设备，截至2021年12月31日，公司的主要固定资产情况如下：

　　单位：万元

　　1、主要机器设备情况

　　截至2021年12月31日，发行人及其子公司主要生产设备（账面原值30万以上）情况如下：

　　单位：台/万元

　　2、房产情况

　　（1）自有房产情况

　　截至2021年12月31日，公司共拥有4处房产，情况如下：

　　（2）租赁房产情况

　　截至2021年12月31日，发行人及其子公司承租房产用于生产经营活动、仓储及员工宿舍，具体情况如下：

　　截至2021年12月31日，发行人租赁房产存在以下瑕疵：

　　发行人向仁润置业承租的北京市西城区阜成门外大街甲28号京润大厦B1层西侧小库房、北侧小库房未办理租赁备案。

　　（二）发行人的主要无形资产

　　1、土地使用权

　　截至本招股说明书摘要签署日，公司共拥有1宗土地使用权，具体情况如下：

　　2、商标权

　　截至2021年12月31日，发行人及其子公司共拥有314件注册商标，具体情况参见本招股说明书摘要附表一。公司拥有的商标权完整，不存在抵押、质押或其它限制权利行使的情形，也不存在过期的情况。

　　3、专利权

　　截至2021年12月31日，发行人及其子公司已获授权248项专利，具体情况如下：

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